Structurele bestedingsvoorstellen
Programma | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventie Jeugdhulp | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
- Structurele besparingen op jeugduitgaven | -50.000 | -150.000 | -300.000 | ||
- Incidentele dekking jaartekorten | -500.000 | -450.000 | -250.000 | -100.000 | |
1 | Verhuurinkomsten sportaccommodaties | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
2 | Toegang Jeugd | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
- Structurele besparingen op jeugduitgaven | -175.000 | -350.000 | -465.000 | ||
- Incidentele dekking jaartekorten | -465.000 | -290.000 | -115.000 | ||
2 | Capaciteit Jeugd | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
2 | Doorwerking tekort jeugd 2018 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
- Dekking uit behoedzaamheidsmarge sociaal domein | -500.000 | ||||
- Dekking door besparingen topsegment / passende jeugdhulp | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | ||
- Dekking door inzet stelpost volumeontwikkeling | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | |
- Incidentele dekking eerste jaarschijven | -900.000 | -400.000 | |||
2 | Wmo toezichthouders | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
2 | Monitor Wmo | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Veilig Thuis | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
4 | Suwinet | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
5 | Centrumgebied Evenementen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6 | Spoorzone | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
6 | Energie | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
6 | Klimaatadaptatie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
6 | Mobiliteit | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
6 | Wonen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
6 | Capaciteit ruimtelijke initiatieven | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
7 | Capaciteit Vastgoed | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
7 | Toezicht | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
7 | Groen en recreatie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Dierenwelzijn | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8 | Regio Zwolle | 165.750 | 165.750 | 165.750 | 165.750 |
9 | Digitale transitie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
10 | Oninbaar | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Doorbelasting aan afval, riolering en begraven | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
Totaal | 2.887.450 | 3.387.450 | 3.387.450 | 3.387.450 |